西北狈槐大药房有限公司

 按照市委巡察工作的統一安排部署，2021年4月24日至7月15日，市委第一巡察組對上饒創新發展產業投資集團有限公司黨委進行了巡察。8月23日，市委第一巡察組向上饒創新發展產業投資集團有限公司黨委反饋了巡察意見。根據巡察工作有關規定，現將巡察整改進展情況予以通報。

（一）貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署有差距問題方面

1.關于思想認識不到位，學習流于形式的問題。

整改措施：（1）明確“怎么學”，按照制定的黨委理論中心組學習計劃，采取個人自學、集中學習、交流研討學習等多種形式開展學習。集中學習中交流研討次數占比超過50%，每個班子成員自己準備交流發言材料，確保學習有計劃、學習有筆記、學后有心得體會，切實提高學習質量及指導實踐的能力。

（2）明確“學什么”，深入學習習總書記新時代特色社會主義思想、關于國有企業改革發展、國企黨建、新發展理念、安全生產等重要論述。

（3）明確“怎么做”，做好學用結合文章，促進學習成果轉化，不斷把學習成效轉化為推動集團高質量發展的強大動力。集團紀委、黨群工作部針對黨委班子及集團全體人員每月開展學習筆記抽查工作，每半年進行評比。

整改成效：通過制定《上饒創投集團貫徹落實<市委辦關于認真抓好市委巡察發現政治理論學習形式主義傾向問題對照整改的通知>對照整改方案》《上饒創投集團黨委關于進一步加強政治理論學習的十條意見》等制度，在10、11月開展了黨委理論中心組學習（擴大）會，采取個人自學、集中學習、交流研討學習等多種形式開展學習，切實提高了學習質量及指導實踐的能力，杜絕了思想認識不到位，學習流于形式。

2.關于學習效果不到位，學用結合不緊密的問題。

整改措施：（1）強化學習。一是學深悟透貫徹習總書記新發展理念、國有企業“做大做優做強”精神；二是結合融資工作實際開展融資業務知識學習，切實做到學用結合、做到學習成果化；三是建立長效學習機制，制定學習計劃，形成學習常態化。

（2）學用結合。一是明確目標，圍繞集團“11235”融資過百億、資產過千億、優化2A+平臺、三年上市、改善五項財務指標的發展目標學習；二是優化結構，利用已經取得的158億元的債券批文，分期分批發行債券，替代高息產品；三是降低成本，通過調整結構，向發債等融資成本較低的傾斜，逐步減少、歸還成本較高的業務，達到降低綜合成本的目的。

整改成效：（1）通過制定《上饒創投集團貫徹落實<市委辦關于認真抓好市委巡察發現政治理論學習形式主義傾向問題對照整改的通知>對照整改方案》《上饒創投集團黨委關于進一步加強政治理論學習的十條意見》等制度，在10、11月開展了黨委理論中心組學習（擴大）會，采取個人自學、集中學習、交流研討學習等多種形式開展學習，切實提高了學習質量及指導實踐的能力，杜絕了思想認識不到位，學習流于形式。

（2）堅持學用結合，截至1月30日，融資余額總額358.82億元，其中：①完成發行債券91.57億元，直接融資余額158.97億元，占比44.33%，比2020年提高9.3%，超7.2%目標數2.1個百分點；②通過低成本資金置換非標融資45.83億元，超41.25億元目標數4.58億元，非標融資余額69.26億元，占比19.3%，比2020年下降9.4%，超5.3%目標數4.1個百分點；③通過中長期借款歸還短期借款21.29億元，超18.75億元目標數2.54億元；④通過低成本融資置換高成本融資，累計降低融資成本6.68億元，超5億元目標數1.68億元。⑤綜合融資成本已由去年年底7.41%下降至7.0%，降低0.41%。

3.關于運營模式“行政化”的問題。

整改措施：（1）加強項目前期論證。項目開展前期，積極與經開區招商局、建設交通局等各部門加強溝通聯系，做到項目引進前期全面參與、充分討論、科學評估，在服務經開區發展大局的同時，充分落實企業決策主體職責。

（2）加強市場多元化運營。深化國資混合制改革，控股或參股市場前景好實體經濟，增加市場化營業收入。聚焦主責主業，加強資產運營精細化管理，在原有資產租賃、供水制水、污水處理、公車運營的基礎上，積極面向市場對外開拓，拓展供水管網安裝、管網探測、表面精飾、地產運營等多種經營板塊，形成鮮明的業務類型，逐步提升主營業務收入，降低政府代建收入財務指標。

（3）加快現有資產盤活。通過招商引資，引進國內頭部整車企業盤活漢騰二期、中汽瑞華資產，預計盤活不少于20億元。

（4）加大投資收益力度。通過加大對被投資企業的復工復產、擴大產能、拓寬銷售、金融支持等方面的幫扶力度，促進企業快速良性發展，盡快、盡早、盡多產生投資效益，按約收回一批存量產業投資。

整改成效：（1）截至12月底，預計營業收入80.5億元，比2020年下降23.57%。

（2）截至1月30日，已盤活16.6億元資產，占2021年底任務目標數17億元的97.65%，其中：

①2021年9月30日完成騰勒動力設備、土地房產盤活5.17億元。

②已完成掛牌轉讓漢騰二期設備資產5.72億元。

③引進正榮機械、吉利商用車盤活中汽瑞華一二期廠房資產5億元，當前已全面投產。

④截至1月30日，通過對標準廠房和鄰里中心資產出租、轉讓盤活，實現了收益約為7590.4萬元，其中租金收益5090.4萬元，盤活壯大村集體收益2500萬元。

（3）通過投資合同約定和招商引資引進企業承接原融資租賃合同等途徑，已依法依規收回4.33億元。

通過以上整改舉措，有效避免了運營模式“行政化”問題。

4.關于管理體制的權責邊界不清晰的問題。

整改措施：已向經開區黨工委匯報，同意“1+5”板塊公司歸口創投集團管理。

（1）理順管理模式。各板塊公司“三重一大”事項，人事任免、人員招聘、財務管理歸口創投集團管理，經集團黨委會研究后，上報經開區黨工委備案。

（2）規范人事招聘。嚴格按照《上饒創新發展產業投資集團有限公司員工招聘管理辦法》進行員工招聘，做到凡進必考。

（3）加強監督管理。集團黨委加強對板塊公司全方位監督，做到監督全覆蓋。

（4）對郭素、王延瑞、姜靜雯三位員工予以辭退處理，集團根據工作需要，向社會購買服務。

整改成效：（1）通過制定《上饒經濟技術開發區管委會關于創投集團收入結算管理辦法（試行）》《上饒創新發展產業投資集團有限公司大額資金管理辦法》《上饒創投集團員工招聘管理辦法》等制度，做到定人、定崗、定責，理順了管理模式，確定了權責邊界，做到了規范人事招聘。

（2）對郭素、王廷瑞、姜靜雯3名人員進行了辭退處理，并做到逢進必考。

5.關于部分重要部門領導由經開區機關直接委派或兼任的問題。

整改措施：（1）排查梳理。進一步理順經開區機關直接委派或兼任人事關系，規范掛職鍛煉和跟班學習程序及期限。

（2）壓實責任。明確委派或兼任人員的職責分工，并與績效掛鉤。

（3）拓寬渠道。進一步拓寬人才引進渠道，加快人才引進步伐，通過市場化高薪招聘或商調體制內干部，引進一批具備金融專業（銀行、基金、證券等）經驗豐富人員，通過傳幫帶等形式，逐步優化組建和發展壯大融資團隊。

整改成效：（1）9月11日下發《關于掛職干部吳育新等同志任職的通知》（饒創投人字[2021]5號），明確了掛職鍛煉職務和期限，對經開區機關直接委派或兼任人員人事關系進一步理順。

（2）擬定了《集團“三定”方案》（審議稿），在方案中完善了集團整體招聘計劃，待會議研究通過后實施。

6.關于落實國有企業工資考核制度不到位的問題。

整改措施：（1）建立考核制度。根據經開區績效考核辦法，進一步完善集團績效考核實施細則。

（2）規范考核管理。合理、科學、嚴格、客觀地進行考核評估，進一步加強考核規范管理。

（3）落實考核制度。通過員工績效考核，為員工的晉升、分配、培訓提供有力依據。有效運用考核結果激發員工工作積極性。

根據經開區2020年對創投集團的考核認定等次及考核系數，創投集團嚴格按照C級和0.95的系數進行績效兌現。

創投集團深度融合到經開區開放平臺建設及疫情防控、創文創衛等中心工作，經開區獲評2017-2019年度全省開放平臺先進單位，且疫情防控、創衛工作取得了巨大成效，經區黨工委、管委會研究決定，全區所有單位工作人員獎勵性績效上浮0.06系數。

整改成效：財務部已對2020年度集團C級和0.95的績效系數發放重新核準，并制定了《集團內部績效考核管理辦法》，工資考核制度已規范。

7.關于組織架構設置不合理，機構多，人員多的問題。

整改措施：（1）制定方案。嚴格按照饒開辦字﹝2020﹞16號文件規定，盡快出臺集團“三定”方案，整合和理清部門、子公司業務分工，細化崗位職責，做到定崗、定責、定人。

（2）全面梳理。集團現有部門、子公司工作職責和業務范圍，對職能、業務重疊的部門及子公司，進行合理的并組。

（3）嚴格執行。按照“三定”方案嚴格執行，并進行量化考核，確保達到減員增效的目的。

整改成效：擬定了《集團“三定”方案》（送審稿），在方案中對職能、業務重疊的部門及子公司進行整合，組織架構設置合理科學，機構精簡，人員配備合理。待管委會會議研究通過后，按照“三定”方案嚴格執行，并進行量化考核，確保達到減員增效的目的。

8. 關于資產負債率增長過快的問題。

整改措施：通過摘牌一批土地、注資一批專項債、評估增值一批資產、收回一批投資收益等方式，進一步做大做實資產規模，有效降低資產負債率。

一是通過投資合同約定和通過招商引資引進企業承接原融資租賃合同等途徑，2021年計劃收回投資收益7.55億元。

二是通過加大老城區企業收儲、加快土地資產摘牌等方式，新增資產70億。

三是通過對存量土地、房屋資產和新增房屋資產重新評估，2021年計劃增資10億。

四是通過注資一批專項債。2021年計劃注資專項債7.5億元。

整改成效：

（1）截至1月30日，已收回投資4.33億元。

（2）新增資產50億元。①2021年有28宗項目用地，約1279.64畝，總價約36億元。其中15宗面積620畝已完成摘牌并辦理不動產權證，價值21.9億資產；13宗地面積659.35畝，總價值約14.1億元，已摘牌；②完成產投公司整體劃轉創投集團工作，注入資產14億元。

（3）①對存量房屋資產進行評估，預計可增值10億元。②對土地資產進行評估，預計可增值0.25億元。

（4）完成了專項債注資7.5億元。

截至1月30日，與評估公司積極對接后，收集整理評估公司所需的周邊案例價格等材料。

9.關于資產結構不優的問題。

整改措施：按照“做穩投資、做優融資、做強運營、做大資產”的總體思路，不斷優化結構，做大做優資產。

（1）加強市場化運營。聚焦主責主業，加強資產運營精細化管理，在原有資產租賃、供水制水、污水處理、公車運營的基礎上，積極面向市場對外開拓，拓展供水管網安裝、管網探測、表面精飾、地產運營等多種經營板塊。

（2）優化資產結構。一是通過團購變現、安置變現、拍賣變現等方式，處置存量資產變現5億元。二是通過發行90億債券，以債券置換非標融資、歸還短期借款，從而達到提高直接融資占比、降低非標產品占比、增大債務本息償付空間，節約整體融資成本的目的。三是通過招商引進國內頭部整車企業，盤活漢騰二期、中汽瑞華資產約20億。四是全力支持愛馳汽車2021年上市，預計2022年起逐步收回產業基金投資26.7億。五是做大動力電池產業，整合資源，逐年收回投資18.39億元；通過混合制改革，組建瑞達金屬，增加營收約30億，實現利潤0.7億。

整改成效：（1）截至12月底，預計總資產為889億元，資產負債率53.98%，比上年下降21.06%。

（2）擬于2021年12月份，通過與管委會進行收入結算，沖減應收賬款10億元，進一步減少應收賬款總額及占比。

（3）經對工業廠房、鄰里中心、機器設備等經營性資產清理整合，經營性資產已達76.35億元，占總資產比例為 9.32%，比上年上升6.47%。

通過以上整改舉措，資產結構已逐步優化。

10.關于盈利能力弱的問題。

整改措施：（1）加強管理。加強資產運營精細化管理，在原有資產租賃、供水制水、污水處理、公車運營的基礎上，積極面向市場對外開拓，拓展供水管網安裝、管網探測、表面精飾、地產運營等多種經營板塊，形成鮮明的業務類型，逐步提升主營業務收入，降低政府代建收入財務指標。

（2）盤活存量。加快現有資產盤活。通過協助已投企業上市，逐步回收產業基金投資49.47億元。通過招商引資，引進國內頭部整車企業盤活漢騰二期、中汽瑞華資產，預計盤活不少于20億元。

（3）做優增量。加大投資收益力度。通過加大對被投資企業的復工復產、擴大產能、拓寬銷售、金融支持等方面的幫扶力度，促進企業快速良性發展，盡快、盡早、盡多產生投資效益，按約收回一批存量產業投資。加大資產變現及片區開發合作力度，提高經營收益。

整改成效：（1）截至12月底，預計凈利潤15.27億元；比上年增加6.24億元；營業利潤率為19.63 %，比上年增長19.35%；凈資產收益率3.71%，比上年增長3.63%。

（2）組建了瑞達金屬材料有限公司，截至12月底，預計實現銷售收入30億元，集團市場化贏利能力增強。  

（3）截至1月30日，已盤活16.6億元資產，占2021年底任務目標數17億元的97.65%，其中：

①2021年9月30日完成騰勒動力設備、土地房產盤活5.17億元。

②已完成掛牌轉讓漢騰二期設備資產5.72億元。

③引進正榮機械、吉利商用車盤活中汽瑞華一二期廠房資產5億元，當前已全面投產。

④截至1月30日，通過對標準廠房和鄰里中心資產出租、轉讓盤活，實現了收益約為7590.4萬元，其中租金收益5090.4萬元，盤活壯大村集體收益2500萬元。4.投資收益收回情況：2021年計劃收回投資收益7.55億元，截至1月30日已收回4.33億元。

通過以上整改舉措，盈利能力正逐漸增強。

11.關于應收盡收不到位，存在國有資產流失風險的問題。

整改措施：（1）完善管理制度。按照《上饒市屬國有企業公務用車制度改革實施方案》等相關規定，在9月底前制定集團公務用車管理制度和集團固定資產租賃管理制度。

（2）嚴格執行制度。摸清資產底數，厘清欠款，對拖欠固定資產租金和車輛租用費的，進行專題研究，加大催繳力度，做到租金應收盡收，努力提高經濟效益。

（3）加大清繳力度。9月上旬對欠繳固定資產租金及公車平臺租車費用的相關單位和個人下達催繳通知書；11月上旬對所有欠款清繳完畢；對未按合同約定清繳的單位和個人，啟動司法程序催繳。

整改成效：（1）5月26日，制定了《上饒創新發展產業投資集團有限公司資產租賃管理辦法<暫行>》；制定了《集團公務用車管理制度》。

（2）截至1月30日，新區置業已催繳固定資產租金2344.58萬元，剩余2455.42萬元已發催繳通知書。

（3）截至1月30日，云濟公車已累計回款284.334萬元已全部收回。

（4）9月7日、10月13日集團分管領導召開2次欠繳租金應收盡收專題會議。

（5）2021年12月7日，集團主要領導到上饒職院對接協調學校租金欠繳事宜。

通過以上整改舉措，已將公車欠繳的租金全部收回，以制度加強資金管理，形成常態化工作，有效避免了國有資產流失。

12.關于還本付息壓力大的問題。

整改措施：通過優化融資結構和降低融資成本，加大發行債券為主的直接融資力度，以低息發債資金逐步置換高息產品，壓縮新增高息產品，進一步降低融資成本。

（1）通過發行90億債券，以債券置換非標融資、歸還短期借款，從而達到提高直接融資占比、降低非標產品占比、增大債務本息償付空間，節約整體融資成本的目的。

（2）已完成退出程序并收回產業基金投資7.055億元。

（3）通過投資合同約定和通過招商引資引進企業承接原融資租賃合同等途徑，2021年計劃收回投資本息7.55億元。

（4）通過加大老城區企業收儲、加快土地資產摘牌等方式，新增資產70億。

（5）通過招商引進國內頭部整車企業，盤活漢騰二期、中汽瑞華資產約20億。

（6）通過對存量土地、房屋資產和新增房屋資產重新評估，2021年計劃增資10億。

整改成效：（1）截至1月30日，平均融資綜合利率為7.0%，比上年下降0.41%。23筆融資成本超10%的融資已償還21.26億元，融資結構明顯優化。

（2）已啟動捷泰科技公司重組上市，截至1月30日，已完成退出程序并收回產業基金投資9.85億元。

（3）通過投資合同約定和通過招商引資引進企業承接原融資租賃合同等途徑，截至1月30日已收回4.33億元。

（4）截至1月30日，新增資產50億元。①2021年有28宗項目用地，約1279.64畝，總價約36億元。其中11宗面積556畝已完成摘牌并辦理不動產權證，價值19.6億資產；17宗共723畝，總價值約16.4億元，已摘牌；②完成產投公司整體劃轉創投集團工作，注入資產14億元。

（5）截至1月30日，已盤活16.6億元資產，其中騰勒動力約5.17億元，掛牌轉讓漢騰二期設備資產5.72億元，中汽瑞華一二期廠房資產5億元，標準廠房和鄰里中心資產出租、轉讓約0.75億元。

（6）12月22日，與評估公司積極對接后，收集整理評估公司所需的周邊案例價格等材料。

通過以上整改舉措，有效降低了還本付息壓力，節約了整體融資成本。

13.關于變相增加融資成本的問題。

整改措施：（1）制定融資計劃。進一步完善《融資管理辦法》，嚴格在綜合成本可控的情況下合法合規開展業務，制定與集團發展切實可行的計劃，逐步按計劃開展融資。

（2）降低融資成本。通過融資結構調整，向發債等融資成本較低的傾斜，逐步減少、歸還成本較高的業務，來達到降低綜合融資成本的目的。

（3）抓好融資管理。按到期時間逐步解除融資項目存單質押業務，嚴抓融資管理，明確規范融資行為。

（4）嚴守廉潔底線。建立健全風險防控責任制，突出重點，嚴守風險底線。

整改成效：（1）制定了《上饒創新發展產業投資集團有限公司融資管理辦法（試行）》，辦法中進一步規范融資費用支付。

（2）截至1月30日，融資余額總額358.82億元，其中：①完成發行債券91.57億元，直接融資余額158.97億元，占比44.33%，比2020年提高9.3%，超7.2%目標數2.1個百分點；②通過低成本資金置換非標融資45.83億元，超41.25億元目標數4.58億元，非標融資余額69.26億元，占比19.3%，比2020年下降9.4%，超5.3%目標數4.1個百分點；③通過中長期借款歸還短期借款21.29億元，超18.75億元目標數2.54億元；④通過低成本融資置換高成本融資，累計降低融資成本6.68億元，超5億元目標數1.68億元。⑤綜合融資成本已由去年年底7.41%下降至7.0%，降低0.41%。

（3）截至1月30日，原8筆融資項目存單質押業務解押6筆計4.555億元，剩余2筆分別在2022年2月25日到期1.687億元、2023年7月10日到期3.529億元，到期時予以解押。

通過以上整改舉措，規范了融資管理，建立健全風險防控責任，節約了整體融資成本。

14.關于盲目對外借款，債務糾紛頻發的問題。

整改措施：（1）建立應收實收臺賬。定期更新收益收繳狀態，做到底數清，臺賬明。

（2）嚴格對外借款。一是規范催收已借款項流程標準，按約提前履行催繳程序；二是對新增借款進行充分論證，避免資金回籠風險。

（3）理存量控增量。細化明確、壓實責任，定人定責管控對外借款。

整改成效：（1）已于年初根據合同約定制定2021年度計劃應收情況表，并按月統計實收，形成實收臺賬，截至當前收回本息約16.8億元。

（2）通過項目負責人定時更新投資回收臺賬，財務部資金計劃安排，雙管齊下，提前知曉應收情況，提前對接企業進行催收，9月重點圍繞博能逾期借款利息事宜，聯合稅務部門回收195.6萬元，10月新增回收愛馳利息1875萬。

（3）根據《區內重大事項報告實施辦法》、《上饒經濟技術開發區招商引資項目評審細則》等制度，對新增借款進行充分論證和集體決策，切實提高風險防控能力，9月-10月新增借款3筆，共約0.51億元，均已經會議決策,10月上旬制定了《上饒創新發展產業投資集團有限公司對外投資管理辦法》和《上饒創新發展產業投資集團有限公司對外擔保管理辦法》，進一步規范對外借款管理流程。

（4）按照投資項目細化責任分工，每個項目配備一個負責人，一名董監事，一位分管領導，三位一體，各司其職跟蹤管控項目借款情況。9月-10月重點圍繞博能、愛馳等借款項目進行重點跟蹤，回收博能逾期借款利息195.6萬元及愛馳到期借款利息2900萬元。

通過以上整改舉措，規范了借款程序，有效降低了盲目對外借款風險，減少了債務糾紛。

15.關于創投集團公司安全管理制度執行有欠缺，施工現場監管措施不力，造成事故發生的問題。

整改措施：（1）提高安全生產意識。組織學習貫徹習近平總書記關于安全生產重要論述，重點解決思想認知不足、安全發展理念不牢、抓落實上的差距；落實企業安全生產主體責任，推動解決安全生產責任和管理制度不落實等突出問題。

（2）完善安全管理制度。完善創投集團《安全生產管理辦法》及《安全生產應急救援預案》，突出主體責任，簽訂安全生產責任狀，各責任單位設立安全生產管理小組；督促施工單位完善安全管理體系。

（3）加強標準化工地管理。健全項目管理目標體系、責任體系，明確安全文明施工等控制要點，確保工程建設有序有控，推動標準化工地建設。

（4）加強安全培訓教育。分批組織創投集團安全監管干部和企業負責人、安全管理人員開展輪訓，推進安全學習教育全覆蓋。

（5）定期開展安全檢查。每月16日組織開展一次安全生產管理工作專題活動，建立安全生產隱患整改臺賬，保障安全投入，定期開展安全風險評估和安全隱患排查。

（6）強化問責追責機制。嚴肅查處對施工現場管理措施不力等行為。

整改成效：通過制定《安全生產管理辦法》《安全生產應急救援預案》《安全責任狀》，完善了集團安全管理制度。

（2）組織集中觀看《生命重于泰山—學習習近平總書記關于安全生產重要論述》電視專題篇，開展安全、質量專題課程培訓4次，推進安全學習教育全覆蓋。

（3）10月組織1次在建項目安全和質量專項檢查，形成臺賬并采取銷號制，限期整改；組織召開了集團安全生產工作會并在節假日前組織在建項目安全生產大排查。

通過以上整改舉措，健全項目管理目標體系、責任體系，明確安全文明施工等控制要點，完善了安全管理制度，有效降低了施工現場發生事故概率。

16.關于在執行“兩免三減半”及延緩企業利息繳納政策過程中，對省、市、區關于企業減免文件中的減免對象、減免時間節點的把握不準確、落實不到位的問題。

整改措施：（1）強化領悟。及時組織相關部門、子公司對上級政策的解讀、準確把握上級政策，保證傳達不留空檔。

（2）狠抓落實。嚴格按照時間節點抓好省、市、區相關政策落實，確保各項政策保質保量落到實處。

（3）強化監督，加強對相對部門、子公司對上級政策的執行情況監督，確保上級政策執行時效、執行效果到位。

整改成效：（1）通過對2020年政策執行情況進行了回頭看，并按文件要求進行了減免。

（2）通過制定10、11、12三個月學習計劃，編制學習資料，發放至中層以上干部，利用集中與自學相結合的方式進行學習。根據學習計劃表，對前期下發的涉及企業服務類政策等相關文件進行再傳達學習，做到深刻領悟，學以致用。

（3）落實專人收集相關政策文件，及時傳達學習貫徹落實，準確把握上級政策，做到傳達不留空檔。

17.關于主體責任落實不到位，陣地建設管理不強的問題。

整改措施：（1）全面梳理到位。對集團是否存在主體意識責任落實不到位和陣地建設管理不強現象進行摸排，并進行規范。

（2）制度執行到位。2021年5月19日，集團黨委組織召開專題會議，研究并制定了《中共上饒創投集團黨委落實意識形態工作責任制實施辦法》，從制度上規范了意識形態工作的開展，要求每年不少于2次專題研究部署、組建宣傳管理員隊伍，并將意識形態工作納入考核，每年至少1次向區黨工委專題匯報等內容。

（3）教育宣傳到位。繼續加強對意識形態領域陣地建設管理，加大對集團微信公眾號運營，持續加大宣傳氛圍打造，加強企業文化宣傳，采取發布形式多樣化、內容豐富化等形式，推動微信公眾號文章內容的分享，提高文章閱讀量。

（4）履職監督到位。持續加強主體責任落實，定期認真開展專項督查，進行意識形態領域情況黨內通報，做到年初有計劃，年中有回顧、年后有總結。

整改成效：（1）5月19日，通過制定《中共上饒創投集團黨委落實意識形態工作責任制實施辦法》（饒創投黨字[2021]29號），成立意識形態領導小組，組建了宣傳管理員隊伍，加強了意識形態工作組織架構。

（2）10月14日，集團黨委召開了意識形態專題會議，環投、黨群、濱成對本年意識形態工作做專題匯報，并對當前意識形態進行研判分析，對下一步意識形態工作進行了部署，加強了主體責任落實。

（3）10月15日，邀請市委宣傳部意識形態科科長占燈輝為集團相關人員開展意識形態宣傳工作專題講座，普及了意識形態工作的工作重點。

（4）10月20日，向市委宣傳部遞交意識形態巡察整改報告及佐證材料。

（5）制定了《集團內部績效考核管理辦法》。

（二）落實全面從嚴治黨不夠有力，存在較多廉政風險點

18.關于黨風廉政責任制落實不夠到位的問題。

整改措施：（1）明確目標。完善2021年目標責任書，明確黨風廉政建設責任制工作內容及考核細則，構建一級抓一級，層層抓落實的黨風廉政建設和反腐倡廉建設工作格局。

（2）明確機構。按照年初目標責任書，明確分管領導、牽頭部門，細化層次延伸，確保責任到人。

（3）明確職責。堅持黨風廉政責任制落實與企業經營目標責任完成情況相結合，領導班子帶頭落實一崗雙責。

（4）抓好落實。將黨風廉政建設和業務工作同研究，同部署，同考核。

整改成效：（1）通過制定《集團內部績效考核管理辦法》，將黨風廉政建設納入考核方案中，明確黨風廉政建設責任制工作內容及考核細則，建設層層抓落實的黨風廉政建設和反腐倡廉建設的工作格局。

（2）9月24日，召開2021年全面從嚴治黨暨廉潔國企建設推進會，簽訂推進廉潔國企建設目標責任書，明確主體責任，嚴格抓好落實。

19.關于內控制度不完善的問題。

整改措施：（1）建立排查機制。對“投、融、建、管、水、環、交、控”等八個領域的風險點和關鍵點進行全面摸排，梳理各業務口制度及流程存有漏洞的情況，針對風險較高領域制定控制程序和標準。

（2）健全管理機制。以廉潔創投建設為抓手，以制度建設為核心，2021年9月底前出臺投資、融資、工程、支付等制度，對實踐檢驗行之有效的，長期堅持，對不適應新形勢新任務新要求，存在制度漏洞、制度缺失、制度失效問題的，逐一加以改進、完善和優化，切實增強制度的嚴肅性和約束力。

（3）完善監督機制。通過紀委、辦公室、黨群、財務形成合力，齊抓共管，加強對制度落實執行情況進行監督，對未完成的進行追責問責，并納入部門年度考核，確保工作取得實效。

整改成效：（1）通過制定下發《財務管理辦法》等17項制度和辦法，健全管理機制，完善解決了制度漏洞、制度缺失、制度失效問題。

（2）已完成各部門、子公司關于廉潔、業務風險點的材料收集，并整理成冊，完善了監督機制。

20.關于部分工程招投標不規范，存在違規招標的問題。

整改措施：（1）進行全面梳理。對集團工程項目招投標程序是否規范進行全面梳理，并進行規范。

（2）完善相關制度。根據《招標投標法》《招標投標實施條例》《上饒市房屋建筑和市政基礎設施工程施工招投標推行報價承諾法的實施意見（試行）》等相關法律法規，2021年9月底前出臺集團工程管理辦法。  

（3）制度執行到位。嚴格執行《招標投標法》《招標投標實施條例》《上饒市房屋建筑和市政基礎設施工程施工招投標推行報價承諾法的實施意見（試行）》等相關法律法規和集團工程管理辦法，進一步規范工程招投標程序。

（4）責任落實到位。工程招投標中招標人落實好主體責任，招標代理機構和評標專家履行好各自職責，建立信用檔案，對失信行為列入黑名單制度。

（5）督促檢查到位。加強招標流程監督檢查力度，對招標文件合規性采取會議研究或專家論證等方式進行嚴格審查，堅持招投標事前、事中、事后向集團紀委報告。

整改成效：（1）通過制定《工程建設管理辦法》《計費標準及支付方式》，完善工程建設管理相關制度。

（2）工程管理部組織3次專題會，以會代測，學習相關招標法律、法規并收集整理建筑工程相關的法律、法規文件，匯編成冊，強化理論學習，做到工程管理知識應知盡知。

21.關于部分工程項目涉嫌掛靠或轉包的問題。

整改措施：（1）進行全面梳理。對集團工程項目是否存在掛靠或轉包現象進行全面梳理，并進行規范。

（2）嚴格執行制度。嚴格按照國家、省、市等工程管理有關法律法規和《上饒經開區關于進一步強化工程項目標后監督管理的十項措施（試行）》（饒開辦字〔2021〕21號）的通知執行，嚴厲打擊轉包、掛靠等違法行為。

（3）加強工程管理。一是加強履約管理。嚴格按照合同約定執行關鍵人員履職、工程質量安全、禁止違法分包轉包等履約內容，同時嚴厲處罰有掛靠或轉包行為的中標單位，包括“無條件退場”“承擔賠償責任”等，警示中標單位要做到合同履約承諾。二是強化現場管理。對項目經理、總監等主要技術人員按規定的到崗天數進行刷臉考勤，不定期現場抽查。與建設主管部門形成合力，嚴控中標單位主要中標人員的變更情況。將項目建設情況信息公開，接受社會監督，充分發揮建筑市場監管誠信信息平臺和廣大人民群眾監督的作用，形成失信懲戒和社會監督機制。

整改成效：（1）對集團工程項目掛靠或轉包進行了排查。通過強化宣傳，下發經開區標后管理等文件資料，進一步強化了杜絕工程項目掛靠或轉包意識。

（2）嚴格執行工程現場考勤制度，加強項目實名制管理，強化項目管理人員變更審批制度。

（3）加強與建設行業管理部門的聯動，齊抓共管，打擊非法轉包等現象。

22、23、24. 關于有的領域采購涉嫌被壟斷、有的采購招標文件“量身定做”，存在排他性、有的采購存在指定性的問題。

整改措施：（1）全面梳理。對集團各領域采購是否存在不規范行為進行全面梳理，并進行規范。

（2）設置機構。9月底前設立集團集中采購機構－采購辦，負責牽頭組織采購工作，全面參與采購控制價的確定、復核采購招標文件及指標、發布采購公告并監督采購開標。

（3）出臺制度。參照國家法律法規及省、市規章制度，9月底前出臺《集團采購管理辦法》，進一步規范集團采購程序、明確采購職責、采購紀律等。

（4）執行制度。嚴格按照《集團采購管理辦法》，采購辦年初征詢各部門意見，制訂年度采購計劃，按采購計劃進行分時段采購。

（5）強化監督。集團紀委加強對采購程序的全過程監督，確保按照"公開、公平、公正"和"質量優先，價格優先"的原則陽光采購。

整改成效：（1）10月1日，集團黨委會研究成立集團采購辦，采購辦歸屬集團辦公室，并明確采購辦牽頭負責人和2名專職人員，確定了采購辦組織架構。

（2）全面排查梳理各部門子公司2018、2019、2020年采購情況，并建立采購臺賬，梳理了各部門子公司2022年采購計劃，做到了采購賬目明晰，準確了解采購內容。

（3）制定了《廉潔采購管理辦法》，進一步規范了采購程序、明確采購職責、采購紀律。

25、26.關于有的廠房回購價虛高、有的土地回購涉嫌評估虛高的問題。

整改措施：（1）排查整改到位。對廠房回購和土地回購評估價格虛高等問題進行全面排查摸底，9月中旬形成排查清單，按照排查清單，對存在問題進行逐項整改，10月底前完成整改，建立整改臺賬。

（2）制度執行到位。嚴格按照區國資辦下發的《上饒經濟技術開發區企業國有資產評估管理實施辦法》（饒開國[2021]002號）文件執行，監督執行情況，確保整改取得實效。

整改成效：收購光學城11#辦公樓項目原收購評估報告中虛高310萬元已全部追回；6月18日，根據饒開國改辦字[2021]002號文件，確認中汽瑞華一期二期原收購評估報告中虛高9561.87萬元，正在法律起訴中汽瑞華；對雙創科技城評估價值虛高7609萬元已全部追回。通過追回虛高評估價格，嚴格執行《上饒經濟技術開發區企業國有資產評估管理實施辦法》，有效避免了廠房回購價虛高、有的土地回購涉嫌評估虛高的問題。

27.關于創投集團公司對現有房地產管理混亂，有的房產長期被私人占用，造成國有資產流失的問題。

整改措施：（1）排查整改到位。對集團房地產使用情況進行全面排查，9月中旬形成排查清單，按照排查清單，對存在問題進行立行立改，建立整改臺賬。

（2）制度執行到位。嚴格按照《上饒創新發展產業投資集團有限公司國有資產租賃管理辦法（暫行）》（饒創投辦字〔2021〕17號）文件的要求進行房屋資產管理。

（3）督促檢查到位。規范現有國有資產管理，建立定期巡查機制，避免國有資產流失。

整改成效：2021年9月底，已對集團資產使用情況進行排查，并建立臺賬。2021年6月30日，美地印象住宅已簽訂租賃合同，前期占用的租金99868.47元，已催繳到位。嚴格按照《上饒創新發展產業投資集團有限公司國有資產租賃管理辦法（暫行）》（饒創投辦字〔2021〕17號）文件的要求，科學管理房產，有效避免了房產長期被私人占用，降低了國有資產流失風險。

28.關于變相配備公務用車的問題。

整改措施：長期租用公務用車是不合理的，原因是前期管理不完善，但因工作需要和業務特殊性，需要租用公務用車。如和濟水務需要24小時保障應急搶修用車，筆架山等公司因工地項目多且距離大多在10公里以上等原因。

（1）即時清算。立即終止長期租用的公務用車協議，并進行清理結算。

（2）出臺制度。按照《上饒市屬國有企業公務用車制度改革實施方案》的規定，2021年9月底前出臺集團公務用車管理辦法。

（3）制度執行。嚴格按照《上饒市屬國有企業公務用車制度改革實施方案》和集團公務用車管理辦法，執行好車輛派車審批制度和流程后派車制度。

（4）強化監督。集團紀委不定期對公車使用情況進行監督，對違規現象進行追責問責。

整改成效：針對長期租用的39臺車輛已終止協議，并進行了清算費用，嚴格按照《創投集團公務用車管理制度》，以制度管理加強公務公車管理，杜絕變相配備公務用車。

29.關于以培訓名義公款旅游的問題。

整改措施：（1）自查自糾。進一步排查以外出培訓名義公款旅游現象，對相關問題線索進行梳理，依照規定對相關人員進行追責問責。

（2）出臺制度。2021年9月中旬出臺《上饒創新發展產業投資集團有限公司培訓管理辦法》，規范培訓審批流程，外出培訓必須報集團主要領導同意，嚴格培訓紀律，杜絕以培訓名義公款旅游發生。

（3）強化監督。集團紀委和黨群工作部形成合力，對外出培訓情況進行督查，對存在以培訓名義公款旅游的相關人員進行追責問責，切實做到廉潔外出。

整改成效：

（1）2020年12月22日制定了《上饒創新發展產業投資集團有限公司培訓管理辦法》，規范培訓審批流程，嚴格培訓紀律。

（2）2021年10月19日-20日對集團各部門、各子公司培訓自查自糾情況，通過與監督聯絡員一起查閱財務憑證等方式進行了全面排查，發現存在部分人員瞞報的情況，并對相關人員進行約談。未發現培訓期間違規外出旅游問題。

（3）對市紀委8月份移送的上饒創投集團部分中層管理人員和普通員工2019年外出培訓期間借機公款旅游問題線索初核工作基本結束，下一步向市紀委匯報請示相關處理事宜。

通過以上整改舉措，有效避免了培訓名義公款旅游的問題。

30.關于主動有效監督措施不夠有力的問題。

整改措施：（1）加強排查。集團紀委督促各部門、子公司對本單位廉政風險點進行全面摸排，形成排查清單。

（2）完善機制。針對排查出的廉潔風險點，監督推動集團黨委及各部門、子公司加強制度建設，完善集團工程建設項目管理等內控機制。

（3）加強監督。加強對制度執行情況的監督檢查，強化制度剛性執行。

整改成效：對集團2021年6-9月份的商務接待執行制度情況進行監督檢查，發現存在商務接待未及時向集團辦公室報備和事前未向集團紀委報告等制度執行不力問題，并向存在上述問題的相關部門(子公司)下發監督檢查建議函。10月21日向各部門(子公司)下發《關于進一步做好廉政風險防范的工作提示函》，督促各部門(子公司)根據排查出的風險點，進一步完善內控機制。11月4日，集團紀檢組織召開了上饒市瑞達表面精飾產業園項目施工、監理、建設、跟蹤審計單位四方廉潔會議。通過加強排查，監督推動集團黨委及各部門、子公司加強制度建設，完善廉潔風險點機制。

通過以上整改舉措，加強了主動有效監督措施，針對性更強，專業性更高，效果更明顯。

31.關于日常監督手段比較單一的問題。

整改措施：（1）加強業務學習。加強企業經營管理業務學習，不斷適應國企紀檢監察工作特點，提高對投融資、工程建設等業務的監督水平。

（2）抓好日常監管。做實做細一清單一報告兩檔案，結合信訪問題處理、組織生活會材料、個別訪談、日常監督等發現的問題，加強研判，認真做好集團管理人員負面清單，2021年10月底之前完成集團管理人員廉情檔案的更新。

（3）創新監督手段。開展警示教育，提升警示教育震懾力，綜合運用信訪舉報、日常監督、專項檢查等手段，發現問題，爭取2021年11月底前實現立案數零的突破。

（4）發揮監督效果。進一步發揮監督聯絡員作用，通過定期對監督聯絡員開展訪談，了解相關部門、子公司存在的問題，加強業務培訓，指導監督聯絡員履職，進一步發揮好監督探頭作用；通過抽調監督聯絡員參加集團紀委監督檢查，提高其紀檢監察業務水平。

整改成效：（1）通過制定業務學習計劃，加強集團主營業務知識的學習，提高對集團主營業務的監督水平。

（2）通過對集團中層管理人員及中層以下監察對象2021年廉情信息檔案進行更新，進一步了解了廉潔信息檔案。

（3）2021年9月24日，協助集團黨委召開了2021年全面從嚴治黨暨廉潔國企建設推進會，會上集中收看了警示教育片《貪腐之手》，各部門（子公司）負責人簽訂了《上饒創投集團廉潔國企建設責任書》，提升警示教育震懾力。

（4）2021年10月14日集團紀委與監督聯絡員一起對今年6-9月份的商務接待執行情況進行監督檢查，發現存在商務接待未及時向集團辦公室報備和事前未向集團紀委報告等制度執行不力問題，并向存在上述問題的相關部門(子公司)下發監督檢查建議函:2021年10月19日-20日對集團各部門、各子公司培訓自查自糾情況，通過與監督聯絡員一起查閱財務憑證等方式進行了全面排查，發現存在部分人員瞞報的情況，并對相關人員進行約談。未發現培訓期間違規外出旅游問題。通過抽調監督聯絡員參加監督檢查工作，提高聯絡員紀檢監察業務水平。創新監督手段，2021年10月21日向各部門(子公司)下發《關于進一步做好廉政風險防范的工作提示函》，督促各部門(子公司)根據排查出的風險點，進一步完善內控機制。2021年11月18日編制了《紀檢監察監督聯絡員應知應會法規制度選編》，已發至各部門、子公司監督聯絡員。

（三）黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題仍然存在，黨建工作抓得不嚴

32.關于創投集團公司黨委班子缺乏企業競爭意識和生存憂患意識，適應現代化企業發展要求主動性不強，推動公司高質量發展的后勁不足的問題。

整改措施：（1）制定計劃。強化理論武裝，科學制定黨委理論學習中心組學習計劃，將現代企業管理及集團經營層面等相關業務知識納入黨委理論學習中心組學習計劃中。

（2）執行制度。堅持理論學習中心組學習制度和黨委會會前學習制度，通過不斷學習，切實增強班子成員“四個意識”、提高業務能力，增強競爭意識和憂患意識。

（3）監督檢查。集團紀委、黨群工作部針對黨委班子成員不定期開展學習筆記抽查工作，以查促學，不斷提高學習質效。

整改成效：（1）2021年5月9日，制定了《2021年黨委理論中心組學習計劃》，強化理論武裝。

截至1月30日，共召開黨委理論學習中心組學習12次，黨委會會前學習30次，通過不斷學習，切實增強班子成員“四個意識”、提高業務能力，增強競爭意識和憂患意識。

（3）2021年9月30日前，集團黨委開展了“一把手”和班子成員、班子成員與中層干部的政治談話。

33.關于2020年度民主生活會批評與自我批評“辣味”不夠，批評意見多以工作建議替代的問題。

整改措施：（1）嚴肅組織生活制度。規范執行“三會一課”、主題黨日、談心談話、雙重組織生活、黨員民主評議等制度。組織生活的相關會議會前需制定詳實的會議方案。班子成員以普通黨員身份參加支部組織生活會。

（2）提高組織生活質量。組織生活相關會議開展批評和自我批評要坦誠相見，不遮丑不護短，實事求是，避免批評與自我批評“辣味”不夠，批評意見多以工作建議替代。

（3）落實黨建“三化”要求。嚴格按照《集團黨委推進黨建“三化”工作實施方案》要求，班子成員在年度中要深入掛點支部至少講一次黨課。

（4）強化監督檢查。集團紀委加強對班子成員參加組織生活會情況進行監督，充分發揮紀委同級監督作用。

整改成效：（1）截至1月30日，集團班子成員參加支部活動37人次。集團班子成員到掛點支部、掛點企業上黨課27次。

（2）2021年10月29日，集團班子成員召開了民主生活會。截至1月30日，集團班子成員參加支部活動37人次，做到了實事求是，坦誠相見，不遮丑不護短，切實提高了組織生活質量。

34、35.關于“三重一大”事項執行不規范，決策過程中議事程序不規范，表達意見不充分的問題。

整改措施：（1）全面摸排。對未執行到位的“三重一大”事項進行全面摸排，并完善相關手續。

（2）規范程序。嚴格執行集團“三重一大”議事決策管理辦法，做到會前溝通，會中充分發表意見，嚴格落實末位表態，提高會議質量。

（3）規范記錄。加強辦公室對會務管理、會議記錄的人員配備，做好相關會議資料的收集整理工作。

整改成效：（1）按照“三重一大”議事規則，重新進行自查自糾，并建立臺賬，對存在問題的議題提交黨委會研究，規范了議事規則，做到了手續完備。

（2）10月22日邀請經開區黨政辦副主任曹彬同志《如何做一名堪當大任的“辦公室人”》為題授課，對會務管理、會議記錄等工作進行了重點指導。

36.關于部分聘用人員未按規定進行公開招聘的問題。

整改措施：（1）規范人事招聘管理，嚴格執行《上饒創新發展產業投資集團有限公司員工招聘管理辦法》，做到凡進必考，嚴守公開、平等、競爭、擇優的原則。

（2）對員工許文峰工作情況進行考核，根據考核結果，集團黨委進行一事一議。在9月份對員工汪子文予以辦理退休手續。集團舉一反三開展自查自糾，對集團公司到齡員工應退未退現象進行全面梳理，到齡的員工及時辦理退休手續。

（3）針對到齡退休的專業性人才，如因工作連續性、特殊性等需要，集團將通過會議研究的方式進行返聘。

整改成效：（1）制定了《上饒創投集團員工招聘管理辦法》，做到凡進必考，嚴守公開、平等、競爭、擇優的原則。

（2）經排查，還有江永、黃雪梅、鄭春嬌、虞云良4名同志超齡；2021年9月30日前已對汪子文、江永、黃雪梅3名同志辦理了辭退手續；因財務部鄭春嬌、環投虞云良兩名同志在公司工作時間長，工作經驗豐富，且具備很強的專業技能，鄭春嬌、虞云良返聘事宜已上會研究。

37、38.關于部分商調干部任職層級高配、未按規定使用中層干部的問題。

整改措施：（1）開展自查自糾。對違規選人用人方面舉一反三，開展全面排查，建立整改臺賬，落實整改。

（2）規范選人用人。對原商調高配人員進行年度履職考核，邀請開發區紀委、黨群工作部、集團紀委、黨群工作部等相關人員進行綜合評分，確定其是否稱職，對不稱職人員予以降級使用。

（3）規范選拔任用。嚴格執行市國資委《關于規范市屬國有企業人事管理工作的意見（試行）》和經開區《關于規范上饒創新發展產業投資集團集團有限公司人事管理工作的意見》（饒開辦字﹝2020﹞16號文），進一步規范人事管理。

（4）制定“三定”方案。根據市國資委《關于規范市屬國有企業人事管理工作的意見（試行）》和經開區《關于規范上饒創新發展產業投資集團集團有限公司人事管理工作的意見》，制定集團“三定”方案，細化崗位職責，做到定崗、定責、定人。

（5）堅持考核制度。按照集團公司對員工考核實施辦法細則進行年度考核，將考核結果作為選拔任用干部的依據之一。

整改成效：（1）高配人員已于2021年12月27日、12月28日召開履職情況述職考核大會，考核結果全部稱職。

（2）擬定了《集團“三定”方案》（審議稿），待黨委會研究通過后，報區黨工委核準。

39.關于選人用人基礎性工作不規范的問題。

整改措施：（1）全面梳理排查。對集團員工檔案進行全面梳理核實，并按規定完善檔案材料。

（2）規范檔案管理。嚴格按照《干部檔案工作條例》，提升檔案管理水平，有效保護和利用好檔案。

（3）規范會議記錄。加強辦公室對會務管理、會議記錄的人員配備，做好相關會議資料的收集整理工作。

整改成效：（1）按照規定歸口人事檔案管理，目前已經調入檔案有136份，并完成專項審核。

（2）按照區黨工委《關于明確俞立峰等同志職務層次和干部人事檔案歸口管理的通知》要求，將集團脫編人員和退伍轉業等23人干部人事檔案交經開區黨群工作部統一管理。

（3）2021年10月22日邀請經開區黨政辦副主任曹彬同志《如何做一名堪當大任的“辦公室人”》為題授課。

通過以上整改舉措，扎實了選人用人基礎性工作，規范了工作流程。

40.關于選人用人程序混亂的問題。

整改措施：（1）規范選人用人程序。嚴格執行選人用人制度，進一步規范人事工作程序。

（2）提高業務水平。進一步加強人事管理部門業務知識培訓，注重工作的嚴謹性和規范性，做好選人用人相關資料的收集整理工作。

（3）強化責任意識。增強員工的事業心、責任心，對不負責任的行為進行追究問責。

整改成效：對集團人事上會65份材料進行全面“回頭看”，通過對人事管理部門業務知識培訓，進一步提高業務水平能力，通過落實相關制度，規范了選人用人程序。

41.關于黨建“三化”建設滯后的問題。

整改措施：（1）全面摸排。對集團各支部基層黨建“三化”建設標準進行全面摸排，進一步完善基層黨建“三化”建設標準，做到應設盡設，夯實黨建基礎。

（2）全面覆蓋。以提升組織力為重點，以“一個支部引領一個板塊”的原則，按照“應建盡建、應并盡并、應撤盡撤”的組織設置要求，做到黨組織全覆蓋。

（3）履職盡責。各黨支部嚴格按照黨章規定，履行好黨支部職責，突出政治功能，打牢戰斗堡壘基礎。

（4）強化引領。加強“黨建+幸福小區”，推動在職黨員到居住駐地小區黨支部報到，落實“七個一”活動，切實發揮黨建引領作用。

（5）提升能力。加強支部書記、黨務工作者的業務知識培訓，切實提高業務水平。

整改成效：截至1月30日，“1+5”板塊濱成、筆架山、興區支部已按照基層黨建“三化”建設標準和“十有”要求完善支部建設，各支部已按照黨建“三化”要求，嚴格落實黨建工作。

42.關于對黨建工作重視不夠的問題。

整改措施：（1）建立健全制度。制定年初黨建工作計劃，完善集團績效考核實施方案補充細則，將黨建工作納入績效考核辦法。

（2）嚴格執行制度。一是按照年初既定的黨建工作計劃，抓好年度黨建工作落實；二是按照完善后的集團績效考核實施方案補充細則，抓好黨建工作考核。

（3）強化黨建引領。進一步強化黨建引領，做到黨建工作全覆蓋。把黨建工作與集團主責主業同部署、同檢查、同落實、同考核，促進黨建工作成效，推動黨的建設。

整改成效：（1）制定了《集團內部考核實施管理辦法》,將黨建工作納入績效考核辦法中，將黨建與考核制度融合，抓好黨建工作。

（2）2021年9月底，完善制定了《2021集團黨建工作年度計劃》，通過進一步學習，強化黨建引領。

43.關于黨建業務水平較差的問題。

整改措施：加強黨委自身建設，充分發揮好管大局、把方向、保落實的作用：

（1）全面摸排。對黨員發展程序和黨員檔案材料進行全面摸排，逐一核實并完善相關材料。

（2）強化學習，采取集中學、個別學，把黨建工作融入到實際工作中學，切實做到黨建工作與集團主責主業有機融合。

（3）提升能力。加強支部書記、黨務工作者的業務知識培訓，切實提高黨建業務水平。

（4）規范發展黨員。嚴格按照黨章規定和黨員發展“控制總量、優化結構、提高質量、發揮作用”的方針，以及規范的程序發展黨員。

整改成效：截至1月30日，對于桂月、張強等15名同志入黨相關資料已完善，嚴格規范了黨員發展程序，通過對支部書記、黨務工作者的業務知識培訓，切實提高黨建工作者業務水平。

44.關于人才儲備不足，高層次人才緊缺的問題。

整改措施：（1）制定方案。根據集團三定方案和集團實際工作需要，制定詳實的人才引進方案和計劃。

（2）拓寬渠道。加大人才引進力度，采取多渠道引進財務、投資、融資等專業性人才，填補現有崗位的空缺。

（3）強化培訓。加大對現有崗位人員的業務能力培訓力度，全面提升業務能力水平，為集團做好高層次人才儲備。

整改成效：（1）擬定了《集團“三定”方案》（審議稿），明確了人才引進方案和計劃，待黨委會研究通過后，報區黨工委核準。

45.關于定編定崗不到位，權責不清晰的問題。

整改措施：（1）制定“三定”方案。根據市國資委《關于規范市屬國有企業人事管理工作的意見（試行）》和經開區《關于規范上饒創新發展產業投資集團集團有限公司人事管理工作的意見》，制定集團“三定”方案，細化崗位職責，做到定崗、定責、定人。

進行全面梳理。對原有人員職務和崗位進行全面摸排，理順人員職務和崗位關系，規范人員管理。

整改成效：（1）對集團職務和崗位不一致情況進行了全面排查，發現林瑤等5人存在職務和崗位不一致，權責不明，對存在職務和崗位不一致，權責不明的已提交集團黨委會研究調整。

（2）擬定了《集團“三定”方案》（審議稿），方案中明確崗位職責，做到定崗、定責、定人，待黨委會研究通過后，報區黨工委核準。

（四）“勤儉治市”要求落實不夠有力，“三資”管理有待加強

46.關于創投集團公司商住類建筑總面積73.96萬平方米，目前未出租56.42萬平方米，閑置率達76.28%；寫字樓總面積26.54萬平方米，目前未出租18.4萬平方米，閑置率達69.33%；標準化廠房190.72萬平方米，目前未出租76.55萬平方米，閑置率達40.14%的問題。

整改措施：（1）盤活存量資產。通過招商引進國內頭部整車企業，盤活漢騰二期、中汽瑞華資產約20億，加快工程驗收進度，進一步盤活資產，產生效益。

（2）變現存量資產。通過團購變現、安置變現、拍賣變現等方式，處置存量資產變現2億元。

（3）評估存量資產。通過對存量土地、房屋資產和新增房屋資產重新評估，2021年計劃增資10億。

整改成效：（1）56.42萬平方米未出租的商住類房產目前已出租1.18萬平方米（思瑞達1號廣場22.47萬平方米及思瑞達2號廣場一期二期31.8萬平方米屬于在建項目未移交暫無法盤活、興業小區二期已拍租；鳳凰小區租賃2969.55平方米、美地印象租賃92.6平方米、思瑞達3號廣場租賃2234.4平方米），未出租面積0.96萬平方米，閑置率1.3%。

（2）18.4萬平方米未出租的寫字樓目前已出租2.75萬平方米（新能源核心零部件A區地下面積3.8萬不能租賃盤活瑞達大廈已拍租、雙創科技城10號樓1-2層已租賃給稅務局；聯通公司租賃1449.21平方米；滬信租賃450.03平方米、愛之山租賃225平方米），未出租面積11.83萬平方米，閑置率44.58%。

（3）76.55萬平方米未出租的標準廠房目前已出租2.34萬平方米（新能源核心零部件B區1-6#面積19.24萬平方米屬于在建項目未移交無法盤活、彩誠工業園拍賣3棟廠房無閑置、合贏光電已盤活1萬平方米；光學基地租賃10196.61平方米），未出租面積54.97萬平方米，閑置率28.79%。

通過以上整改舉措，創投集團運營總資產面積291.22萬平方米，閑置面積67.76萬平方米，閑置率23%，有效降低了商住類建筑閑置率。

47.關于和濟水務公司由于管理不到位，造成自來水漏損嚴重，漏損率高達17%，遠高于國家標準12%，導致每年浪費107萬噸水，折價約155萬元的問題。

整改措施：（1）全面排查分析。不定期對區域內供水管網進行全面測漏排查，通過對供水管道水壓不正常的可疑區域進行凌晨巡查，發現一處，修復一處。對漏損修復情況進行匯總并形成臺賬，科學分析總結經驗。

（2）加強日常督管。大力開展用水稽查工作，綜合運用群眾舉報、工作人員巡查等方式，將可疑用戶的用水量納入數據監控中，嚴厲打擊私自接水等違規行為。

（3）改造提升網管。按照十四五規劃要求，統籌改造提升區域內管網，降低漏損率。

整改成效：（1）已安排專職人員進行管網巡查，做到專人專職，及時反映管網漏損的問題。

（2）經整改公司自2021年9月份以來通過測漏發現漏點80余處，現已基本修復，通過巡查和群眾舉報發現漏點30余處，現已全部修復，發現一起私自接水現象，經核查后現已整改到位。

（3）針對黃源片區創業西路老舊PE200管道進行更換，董團村墩上和前山村PE160管進行更換。

（4）已初步制定分區計量方案，擬將羅家石、武夷山大道供水片區作為漏損整改示范點。

（5）用水稽查科所有工作人員結合抄表收費工作，對管網進行全覆蓋式漏損排查。

（6）2021年9月份的管網漏損率實際為14.33%。                       2021年10月份的管網漏損率實際為11.5%。2021年11月份的管網漏損率實際為11.3%，管網漏損率均有所下降。

48.關于2019年9月，云濟投資向中國農發行上饒市分行貸款9億元用于興園片區城鄉一體化項目建設，9月30日和11月8日共提取貸款7億元，期間支付工程款3.33億元，2020年1月21日結余3.67億元，直至6月30日開始支付，融資資金閑置5個月，增加財務成本824萬元的問題。

整改措施：2020年初因疫情原因，導致工程進度滯后，造成財務成本增加。

（1）進一步制定完善《融資管理辦法》，根據工程建設進度合理統籌貸款資金發放。

（2）進一步推進在建工程建設進度，提高融資資金使用效率。

整改成效：制定了《上饒創新發展產業投資集團有限公司融資管理辦法（試行）》《工程建設管理辦法》，明確融資放款與項目建設進度相匹配，有效降低了融資資金閑置，增加財務成本的問題。

49.關于大操大辦企業年會的問題。

整改措施：（1）加強廉政建設。堅持全面從嚴治黨，加強思想政治教育，嚴格落實中央八項規定精神，按照市委“勤儉治市”的要求，厲行節約，領導班子帶頭履行一崗雙責，對一切大操大辦、鋪張浪費的行為進行“一刀切”，推動廉政創投建設。

（2）出臺管理辦法。規范工會福利，由工會牽頭，進一步對集團各類文體活動開展制定有關管理辦法，明確開展審批流程、經費的控制和舉辦的頻率，確保合理科學開展文體活動。

（3）強化監督檢查。強化“三公經費”監管，規范使用，發揮“三公經費”的使用質效，推動“勤儉治市”建設。

整改成效：（1）制定了《上饒創投集團黨風廉政建設責任制及廉潔績效考核辦法（試行）》《上饒創投集團推進廉潔創投建設的實施方案》《上饒創投集團廉潔教育、紀律教育制度》《商務招待管理辦法》《公務外出活動廉潔出行管理辦法》《差旅費管理辦法》等相關文件，對集團各類文體活動開展制定有關管理辦法，明確開展審批流程、經費的控制和舉辦的頻率，確保合理科學開展文體活動。

（2）開展了一把手對部門（公司）負責人、班子成員對部門（公司）副職等政治談話。

（3）2021年9月24日，召開集團全面從嚴治黨暨廉潔國企建設大會，有效提高了集團整體嚴治黨暨廉潔國企建設意識。

（4）2021年12月2日召開了工會專項培訓會，提高員工的業務水平，嚴格落實中央八項規定精神，領悟市委“勤儉治市”的要求。

50.關于違規發放獎項的問題。

整改措施：嚴格按照《江西省總工會文件》等文件執行工會相關活動及支出各項費用。

（1）立即退款。按照工會有關獎項額度的規定，責令相關人員退回年會獎項5000元的提貨卡和工間操比賽配套獎金3000元。

（2）舉一反三。開展違規發放獎勵及津補貼自查自糾工作，從源頭上杜絕類似情況再次發生。

（3）強化監督。強化“三公經費”監管，規范使用，發揮“三公經費”的使用質效，推動“勤儉治市”建設。

整改成效：2021年9月29日，相關人員已退回年會獎項5000元和工間操比賽配套獎金3000元。嚴格按照工會有關獎項額度的規定，進行規范使用。

（五）落實巡視巡察反饋問題整改不夠到位

51.關于中央第五巡視組巡視江西反饋涉及國有企業“落實全面從嚴治黨‘兩個責任’不夠到位”以及十四屆省委第九輪巡視發現的傾向性問題“落實新時代黨的組織路線不夠到位，黨建工作存在薄弱環節”等問題。

整改措施：（1）強化責任落實，嚴抓管黨治黨。組織召開集團全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭相關會議，明確從嚴治黨向縱深推進的“責任、重點、關鍵”，由各部門、各公司負責人進行述職述廉，要求自上而下持續傳導廉潔從政工作壓力，督促領導干部履行職責、發揮作用的同時，積極發揮支部作用，細化抓好普通黨員的民主監督責任，確保壓力傳導到底到邊，凝聚全面從嚴治黨合力。

（2）落實黨組織在公司治理結構中的法定地位，將黨建工作要求寫入集團公司及下屬子公司章程，強化黨組織戰斗堡壘作用，確保黨組織引領生產經營。

（3）修訂完善《上饒創投集團黨委會議事規則》并明確“三重一大”研究清單，將重大經營管理事項納入黨委前置研究討論內容，厘清了黨委會與經營層議事邊界，充分發揮黨委“議大事、把方向”作用。

（4）以“支部引領經營板塊”的原則設立完善集團基層支部，將黨建工作與企業發展方向、生產經營模式緊密融合，通過持續推進“三化”建設，不斷強化基層黨組織建設，抓實黨建工作。

整改成效：（1）2021年9月24日，召開2021年全面從嚴治黨暨廉潔國企建設推進會，觀看了警示教育片，增強了廉潔警示威懾力。

（2）經摸排，截至1月30日，筆架山、龍科、濱成、興區、信城5個公司完成公司章程修改，將黨建工作寫入公司章程中。

（3）2021年3月30日，出臺《上饒創投集團黨委會議事規則》，規范了議事規則。

52.關于研究制定的“十個一批”措施雖有一定效果，但仍存在較大變數的問題。

整改措施：集團堅持“做穩投資、做優融資、做實項目、做強運營、做足現金流、做大資產、做高評級”的總體思路，按照“十個一批”工作舉措并加快推進實施，降低資產負債率。

一是退出一批。已完成程序并收回產業基金投資7.055億元。

二是收回一批。通過投資合同約定和通過招商引資引進企業承接原融資租賃合同等途徑，2021年計劃收回投資本息7.55億元。

三是變現一批。通過團購變現、安置變現、拍賣變現等方式，處置存量資產變現5億元。

四是優化一批。通過發行90億債券，以債券置換非標融資、歸還短期借款，從而達到提高直接融資占比、降低非標產品占比、增大債務本息償付空間，節約整體融資成本的目的。

五是注入一批。通過加大老城區企業收儲、加快土地資產摘牌等方式，新增資產70億。

六是盤活一批。通過招商引進國內頭部整車企業，盤活漢騰二期、中汽瑞華資產約20億。

七是上市一批。全力支持愛馳汽車2021年上市，預計2022年起逐步收回產業基金投資26.7億。

八是整合一批。通過做大動力電池產業，整合資源，逐年收回投資18.39億元；通過混合制改革，組建瑞達金屬，增加營收約30億，實現利潤0.7億。

九是開發一批。通過合作開發、片區開發，力爭實現收益15億元。

十是評估增值一批。通過對存量土地、房屋資產和新增房屋資產重新評估，2021年計劃增資10億。

整改成效：截至1月30日，十個一批進展情況如下：

一是退出一批。已完成退出程序并收回產業基金投資9.85億元。

二是收回一批。共已收回4.333億元，其中：愛馳0.7億元，博能0.22億元，晶科1.92億元，吉利0.73億元，中盈0.42億元，生亞美小微債0.34億元。

三是變現一批。已通過“團購、拍賣、抵扣、安置”，已完成變現1.89億元。

四是優化一批。已完成發債91.57億元，融資余額總額358.82億元。

五是注入一批。新增資產50億元。①2021年有28宗項目用地，約1279.64畝，總價約36億元。其中15宗面積620畝已完成摘牌并辦理不動產權證，價值21.9億資產；13宗地面積659.35畝，總價值約14.1億元，已摘牌；②完成產投公司整體劃轉創投集團工作，注入資產14億元。

六是盤活一批。已盤活16.6億元資產，占2021年底任務目標數17億元的97.65%，其中：

①2021年9月30日完成騰勒動力設備、土地房產盤活5.17億元；

②2021年11月5日完成漢騰二期設備資產5.72億元掛牌交易，保證金已收到位，截至1月30日已全部回款，共計5.72億元；

③引進正榮機械、吉利商用車盤活中汽瑞華一二期廠房資產5億元，當前已全面投產。

④通過對標準廠房和鄰里中心資產出租、轉讓盤活，實現了收益約為7590.4萬元，其中租金收益5090.4萬元，盤活壯大村集體收益2500萬元。

七是上市一批。全力支持愛馳汽車上市。

①愛馳汽車于2021年3月16日正式提交海外上市書面文件，啟動海外上市流程。

②2021年4月底，區產投公司、明馳基金配合成立了產投-BVI、明馳-BVI，用于認購上市主體愛馳-開曼股權。

③2021年6月初區產投公司配合愛馳汽車完成ODI手續。

④2021年7月中旬，經區黨政聯席會2021年第16次會議研究，區產投公司配合愛馳汽車簽署相關上市重組文件。

八是整合一批。①收購星盈設備資產并作價入股蜂巢能源，收回產業基金投資8.6558億元。

②目前已引進浙江耀寧收購安馳股權，簽訂了股權收購協議，由浙江耀寧收購安馳53.178%股權，并于1月29日完成工商變更，現已收到耀寧6.66473億元股權收購款收回產業基金投資0.58億元。

③完成中汽瑞華電池設備參數的考量，與有意向投資者對接。

④瑞達金屬材料有限公司已于4月3日投產，截止2021年12月累計實現產值37.11億元，銷售收入34.09億元，實現利潤約0.21億元。

九是開發一批。①合作開發：已完成了項目公司注冊、土地價值預評估、財務審計報告、法律預審意見和現場面積測繪等前期工作，待房地產市場“回暖”后繼續推進。②片區開發：已召開5次推進會，完成了片區開發實施方案和商務邊界條件的制定。

十是評估增值一批。①對存量房屋資產進行評估，預計可增值10億元。②對土地資產進行評估，預計可增值0.25億元。③12月22日，與評估公司積極對接后，收集整理評估公司所需的周邊案例價格等材料。通過以上整改舉措，切實提高了“十個一批”整改效果。

53.關于創投集團公司雖采取了一些整改措施，但仍存在主責主業不突出，盤活資產成效還不明顯，盈利能力弱等問題。

整改措施：（1）加強市場多元化運營。深化國資混合制改革，控股或參股市場前景好實體經濟，增加市場化營業收入。聚焦主責主業，加強資產運營精細化管理，在原有資產租賃、供水制水、污水處理、公車運營的基礎上，積極面向市場對外開拓，拓展供水管網安裝、管網探測、表面精飾、地產運營等多種經營板塊，形成鮮明的業務類型，逐步提升主營業務收入，降低政府代建收入財務指標。

（2）加快現有資產盤活。通過招商引資，引進國內頭部整車企業盤活漢騰二期、中汽瑞華資產，預計盤活不少于20億元。

（3）加大投資收益力度。通過加大對被投資企業的復工復產、擴大產能、拓寬銷售、金融支持等方面的幫扶力度，促進企業快速良性發展，盡快、盡早、盡多產生投資效益，按約收回一批存量產業投資。

整改成效：（1）拓展主營業務板塊收入，通過混合制改革，截至12月底，預計營業收入80.5億元，比2020年下降23.57%。

（2）已盤活16.6億元資產，占2021年底任務目標數17億元的97.65%，其中：

①2021年9月30日完成騰勒動力設備、土地房產盤活5.17億元。

②已完成掛牌轉讓漢騰二期設備資產5.72億元。

③引進正榮機械、吉利商用車盤活中汽瑞華一二期廠房資產5億元，當前已全面投產。

④截至1月30日，通過對標準廠房和鄰里中心資產出租、轉讓盤活，實現了收益約為7590.4萬元，其中租金收益5090.4萬元，盤活壯大村集體收益2500萬元。

（3）通過投資合同約定和招商引資引進企業承接原融資租賃合同等途徑，已依法依規收回4.33億元。

通過以上整改舉措，明晰了主責主業，有效盤活了資產，盈利能力正逐漸增強。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0793-8462750；電子郵箱：srctjt@163.com。